葡京娛樂场APP,葡京娱乐场app,葡京娱乐场网站官网

                                      欢迎访问漳州文明网,今天是
                                      搜索|中国文明网主站|返回首页
                                      热点聚焦
                                      主题活动
                                      向国旗敬礼
                                      jwm_txxd2017_s.jpg
                                      QQ截图20170609103750_编辑.jpg
                                      jwm_mdsn17_s.jpg
                                      jwm_qm17_s.jpg
                                      jwm_cwmly_s.jpg
                                      jwm_xxlf_s.jpg
                                      jwm_bxgs_s.jpg
                                      jwm_wmxx_s.jpg
                                      jwm_ddmfw_s.jpg
                                      jwm_jyfx201604_s.jpg
                                      jwm_zq2016_s.jpg
                                      jwm_hszy_s.jpg
                                      jwm_61etj_s.jpg
                                      jwm_dwms_s.jpg
                                      jwm_sjds_s.jpg
                                      jwm_lfxd_s.jpg
                                      jwm_yxms_s.jpg
                                      jwm_jyfx_s.jpg
                                      jwm_ddmf_s.jpg
                                      jwm_sjly_s.jpg
                                      jwm_cyjz_s.jpg
                                      jwm_bnkz_s.jpg
                                      qgwm_s.jpg
                                      jwm_dyzh_s.jpg
                                      jwm_wmjt_s.jpg
                                      jwm_wmly_s.jpg
                                      jwm_qmjr_s.jpg
                                      wmcs_s.jpg
                                      jwm_cjms_s.jpg
                                       
                                      2葡京娱乐场网站官网建设办公室汇总部门决算
                                      【 来源:漳州文明网 发布于:2019-07-23 16:00 】

                                       

                                       

                                      2018年度

                                      中共漳州市委精神

                                      文明建设办公室

                                      汇总部门决算

                                       

                                       

                                       


                                      目 录

                                      第一部分部门概况..................................1

                                      一、部门主要职责....................................1

                                      二、部门决算单位基本情况............................1

                                      三、部门主要工作总结................................1

                                      第二部分2018年度部门决算表.......................2

                                      一、收入支出决算总表...............................2

                                      二、收入决算表 ............................ ........3

                                      三、支出决算表.....................................4

                                      四、财政拨款收入支出决算总表.......................5

                                      五、一般公共预算财政拨款支出决算表.................6

                                      六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................6

                                      七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............7

                                      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........9

                                      九、部门决算相关信息统计表.........................9

                                      十、政府采购情况表.................................10

                                      第三部分2018年度部门决算情况说明.................10

                                      一、收入支出决算总体情况说明.......................10

                                      二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............11

                                      三、政府性基金支出决算情况说明.....................12

                                      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........12

                                      五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.13

                                      六、预算绩效情况说明.................................13

                                      七、其他重要事项情况说明...................... .....22

                                      第四部分名词解释..................................22


                                      第一部分 部门概况

                                      一、部门主要职责

                                      中共漳州市委精神文明建设办公室是市委市政府抓精神文明建设的综合性办事机构。主要职责是:
                                         
                                      (一)起草全市精神文明建设规划,制定工作实施意见并督促落实。
                                         
                                      (二)负责全市群众性精神文明创建活动。
                                         
                                      (三)负责协调、联系各部门对精神文明建设的齐抓共管。
                                         
                                      (四)指导、组织各部门开展社会公德、职业道德、家庭美德建设宣传活动;总结、交流全市精神文明建设的经验。
                                         
                                      (五)组织评选精神文明建设先进集体和个人。
                                         
                                      (六)挂靠110联动办公室,负责联动办的协调工作。
                                         
                                      (七)承办市委交办的其他事项。

                                      二、部门决算单位基本情况

                                      从决算单位构成看,部门包括1个机关行政处室1个下属参公单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

                                      单位名称

                                      经费性质

                                      人员编制数

                                      在职人数

                                      中共漳州市委精神文明建设办公室

                                      行政

                                      12

                                      11

                                      漳州市未成年人思想道德建设办公室

                                      参公

                                      4

                                      3

                                      三、部门主要工作总结

                                      2018年,部门主要任务是:全市各级各有关部门坚持以人民为中心的发展思想,以深化群众性精神文明创建活动为载体,着力培育和践行社会主义核心价值观,着力提升市民文明素质和社会文明程度,积极为我市高质量发展提供强大的精神动力、道德支撑和良好社会环境,围绕上述任务,重点完成了以下工作:

                                      (一)深入开展弘扬时代新风行动。

                                      (二)深化全国文明城市创建活动。

                                      (三)深化精神文明创建活动。

                                      (四)加强未成年人思想道德建设。

                                      (五)推进志愿服务制度化。

                                      (六)推进移风易俗工作。

                                      第二部分2018年度部门决算表

                                      1.               收入支出决算总表

                                      部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出,下同)

                                      编制单位:中共漳州市委精神文明建设办公室

                                      2018年度

                                      金额单位:万元

                                       

                                      收入

                                      支出

                                      项目

                                      决算数

                                      项目(按经济分类)

                                      决算数

                                       

                                      一、财政拨款

                                      516.56

                                      一、一般公共服务支出

                                      420.87

                                       

                                       其中:政府性基金

                                      0.00

                                      二、外交支出

                                      0.00

                                       

                                      二、上级补助收入

                                      0.00

                                      三、国防支出

                                      0.00

                                       

                                      三、事业收入

                                      0.00

                                      四、公共安全支出

                                      0.00

                                       

                                      四、经营收入

                                      0.00

                                      五、教育支出

                                      0.00

                                       

                                      五、附属单位缴款

                                      0.00

                                      六、科学技术支出

                                      0.00

                                       

                                      六、其他收入

                                      0.00

                                      七、文化体育与传媒支出

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      八、社会保障和就业支出

                                      39.52

                                       

                                       

                                       

                                      九、医疗卫生与计划生育支出

                                      15.01

                                       

                                       

                                       

                                      十、节能环保支出

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      十一、城乡社区支出

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      十二、农林水支出

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      十三、交通运输支出

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      十四、资源勘探信息等支出

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      十五、商业服务业等支出

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      十六、金融支出

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      十七、援助其他地区支出

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      十八、国土海洋气象等支出

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      十九、住房保障支出

                                      14.00

                                       

                                       

                                       

                                      二十、粮油物资储备支出

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      二十一、其他支出

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      二十二、债务还本支出

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      二十三、债务付息支出

                                      0.00

                                       

                                      本年收入合计

                                      516.56

                                      本年支出合计

                                      489.40

                                       

                                         用事业基金弥补收支差额

                                      0.00

                                         结余分配

                                      0.00

                                       

                                         年初结转和结余

                                      0.00

                                           交纳所得税

                                      0.00

                                       

                                           基本支出结转

                                      0.00

                                           提取职工福利基金

                                      0.00

                                       

                                             其中:财政拨款结转

                                      0.00

                                           转入事业基金

                                      0.00

                                       

                                           项目支出结转和结余

                                      0.00

                                           其他

                                      0.00

                                       

                                             其中:财政拨款结转和结余

                                      0.00

                                         年末结转和结余

                                      27.16

                                       

                                           经营结余

                                      0.00

                                           基本支出结转

                                      0.22

                                       

                                       

                                       

                                             其中:财政拨款结转

                                      0.22

                                       

                                       

                                       

                                           项目支出结转和结余

                                      26.94

                                       

                                       

                                       

                                             其中:财政拨款结转和结余

                                      26.94

                                       

                                       

                                       

                                           经营结余

                                      0.00

                                       

                                      合计

                                      516.56

                                      合计

                                      516.56

                                       

                                      2.               收入决算表

                                      编制单位:中共漳州市委精神文明建设办公室

                                      2018年度

                                      金额单位:万元

                                       

                                      项目

                                      本年收入合计

                                      财政拨款收入

                                      上级补助收入

                                      事业收入

                                      经营收入

                                      附属单位上缴收入

                                      其他收入

                                       

                                      支出功能分类科目编码

                                      科目名称

                                       
                                       
                                       

                                      合计

                                      516.56

                                      516.56

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      201

                                      一般公共服务支出

                                      448.03

                                      448.03

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      20133

                                      宣传事务

                                      332.59

                                      332.59

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      2013301

                                       行政运行

                                      202.59

                                      202.59

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      2013399

                                       其他宣传事务支出

                                      130.00

                                      130.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      20199

                                      其他一般公共服务支出

                                      115.44

                                      115.44

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      2019999

                                       其他一般公共服务支出

                                      115.44

                                      115.44

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      208

                                      社会保障和就业支出

                                      39.52

                                      39.52

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      20805

                                      行政事业单位离退休

                                      39.52

                                      39.52

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      2080501

                                       归口管理的行政单位离退休

                                      0.49

                                      0.49

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      2080505

                                       机关事业单位基本养老保险缴费支出

                                      23.10

                                      23.10

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      2080599

                                       其他行政事业单位离退休支出

                                      15.93

                                      15.93

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      210

                                      医疗卫生与计划生育支出

                                      15.01

                                      15.01

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      21011

                                      行政事业单位医疗

                                      15.01

                                      15.01

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      2101101

                                       行政单位医疗

                                      14.05

                                      14.05

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      2101102

                                       事业单位医疗

                                      0.96

                                      0.96

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      221

                                      住房保障支出

                                      14.00

                                      14.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      22102

                                      住房改革支出

                                      14.00

                                      14.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      2210201

                                       住房公积金

                                      14.00

                                      14.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       
                                                               

                                       

                                       

                                      3.               支出决算表

                                      编制单位:中共漳州市委精神文明建设办公室

                                      2018年度

                                      金额单位:万元

                                       

                                      项目

                                      本年支出合计

                                      基本支出

                                      项目支出

                                      上缴上级支出

                                      经营支出

                                      对附属单位补助支出

                                       

                                      支出功能分类科目编码

                                      科目名称

                                       
                                       
                                       

                                      合计

                                      489.40

                                      346.34

                                      143.06

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      201

                                      一般公共服务支出

                                      420.87

                                      277.81

                                      143.06

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      20133

                                      宣传事务

                                      305.43

                                      162.37

                                      143.06

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      2013301

                                       行政运行

                                      202.37

                                      162.37

                                      40.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      2013399

                                       其他宣传事务支出

                                      103.06

                                      0.00

                                      103.06

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      20199

                                      其他一般公共服务支出

                                      115.44

                                      115.44

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      2019999

                                       其他一般公共服务支出

                                      115.44

                                      115.44

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      208

                                      社会保障和就业支出

                                      39.52

                                      39.52

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      20805

                                      行政事业单位离退休

                                      39.52

                                      39.52

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      2080501

                                       归口管理的行政单位离退休

                                      0.49

                                      0.49

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      2080505

                                       机关事业单位基本养老保险缴费支出

                                      23.10

                                      23.10

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      2080599

                                       其他行政事业单位离退休支出

                                      15.93

                                      15.93

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      210

                                      医疗卫生与计划生育支出

                                      15.01

                                      15.01

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      21011

                                      行政事业单位医疗

                                      15.01

                                      15.01

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      2101101

                                       行政单位医疗

                                      14.05

                                      14.05

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      2101102

                                       事业单位医疗

                                      0.96

                                      0.96

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      221

                                      住房保障支出

                                      14.00

                                      14.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      22102

                                      住房改革支出

                                      14.00

                                      14.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      2210201

                                       住房公积金

                                      14.00

                                      14.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       
                                                             

                                       

                                      4.               财政拨款收入支出决算总表

                                      编制单位:中共漳州市委精神文明建设办公室

                                      2018年度

                                      金额单位:万元

                                       

                                          

                                          

                                       

                                         

                                      决算数

                                      项目(按功能分类)

                                      决算数

                                      一般公共预算财政拨款

                                      政府性基金预算财政拨款

                                       
                                       

                                      一、一般公共预算财政拨款

                                      516.56

                                      一、一般公共服务支出

                                      420.87

                                      420.87

                                      0.00

                                       

                                      二、政府性基金预算财政拨款

                                      0.00

                                      二、外交支出

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      三、国防支出

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      四、公共安全支出

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      五、教育支出

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      六、科学技术支出

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      七、文化体育与传媒支出

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      八、社会保障和就业支出

                                      39.52

                                      39.52

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      九、医疗卫生与计划生育支出

                                      15.01

                                      15.01

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      十、节能环保支出

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      十一、城乡社区支出

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      十二、农林水支出

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      十三、交通运输支出

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      十四、资源勘探信息等支出

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      十五、商业服务业等支出

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      十六、金融支出

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      十七、援助其他地区支出

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      十八、国土海洋气象等支出

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      十九、住房保障支出

                                      14.00

                                      14.00

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      二十、粮油物资储备支出

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      二十一、其他支出

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      二十二、债务还本支出

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                      二十三、债务付息支出

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      本年收入合计

                                      516.56

                                      本年支出合计

                                      489.40

                                      489.40

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                      年初财政拨款结转和结余

                                      0.00

                                      年末财政拨款结转和结余

                                      27.16

                                      27.16

                                      0.00

                                       

                                      一、一般公共预算财政拨款

                                      0.00

                                         基本支出结转

                                      0.22

                                      0.22

                                      0.00

                                       

                                      二、政府性基金预算财政拨款

                                      0.00

                                         项目支出结转和结余

                                      26.94

                                      26.94

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                      总计

                                      516.56

                                      总计

                                      516.56

                                      516.56

                                      0.00

                                       

                                      5.               一般公共预算财政拨款支出决算表

                                      编制单位:中共漳州市委精神文明建设办公室

                                      2018年度

                                      金额单位:万元

                                       

                                      项目

                                      本年支出合计

                                      基本支出

                                      项目支出

                                       

                                      支出功能分类科目编码

                                      科目名称

                                       
                                       
                                       

                                      合计

                                      489.40

                                      346.34

                                      314.81

                                       

                                      2013301

                                      行政运行

                                      202.37

                                      162.37

                                      130.84

                                       

                                      2013399

                                      其他宣传事务支出

                                      103.06

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      2019999

                                      其他一般公共服务支出

                                      115.44

                                      115.44

                                      115.44

                                       

                                      2080501

                                      归口管理的行政单位离退休

                                      0.49

                                      0.49

                                      0.49

                                       

                                      2080505

                                      机关事业单位基本养老保险缴费支出

                                      23.10

                                      23.10

                                      23.10

                                       

                                      2080599

                                      其他行政事业单位离退休支出

                                      15.93

                                      15.93

                                      15.93

                                       

                                      2101101

                                      行政单位医疗

                                      14.05

                                      14.05

                                      14.05

                                       

                                      2101102

                                      事业单位医疗

                                      0.96

                                      0.96

                                      0.96

                                       

                                      2210201

                                      住房公积金

                                      14.00

                                      14.00

                                      14.00

                                       
                                                   

                                       

                                      6.               一般公共预算财政拨款支出决算明细表

                                      编制单位:中共漳州市委精神文明建设办公室        2018年度

                                      金额单位:万元

                                         

                                          

                                      经济分类
                                      科目编码

                                      科目名称

                                       

                                              

                                      489.40

                                      301

                                      工资福利支出

                                      314.32

                                      302

                                      商品和服务支出

                                      174.59

                                      303

                                      对个人和家庭的补助

                                      0.49

                                      309

                                      资本性支出(基本建设)

                                      0.00

                                      310

                                      资本性支出

                                      0.00

                                      311

                                      对企业补助(基本建设)

                                      0.00

                                      312

                                      对企业补助

                                      0.00

                                      307

                                      债务利息及费用支出

                                      0.00

                                      399

                                      其他支出

                                      0.00

                                      7.               一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                      编制单位:中共漳州市委精神文明建设办公室

                                      2018年度

                                      金额单位:万元

                                         

                                          

                                      人员经费

                                      公用经费

                                      经济分类科目 编码

                                      科目名称

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                              

                                      346.34

                                      314.81

                                      31.53

                                      301

                                      工资福利支出

                                      314.32

                                      314.32

                                       

                                      30101

                                       基本工资

                                      63.87

                                      63.87

                                       

                                      30102

                                       津贴补贴

                                      52.24

                                      52.24

                                       

                                      30103

                                       奖金

                                      68.19

                                      68.19

                                       

                                      30106

                                       伙食补助费

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      30107

                                       绩效工资

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      30108

                                       机关事业单位基本养老保险缴费

                                      15.40

                                      15.40

                                       

                                      30109

                                       职业年金缴费

                                      7.70

                                      7.70

                                       

                                      30110

                                       职工基本医疗保险缴费

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      30111

                                       公务员医疗补助缴费

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      30112

                                       其他社会保障缴费

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      30113

                                       住房公积金

                                      14.00

                                      14.00

                                       

                                      30114

                                       医疗费

                                      15.01

                                      15.01

                                       

                                      30199

                                       其他工资福利支出

                                      77.90

                                      77.90

                                       

                                      302

                                      商品和服务支出

                                      31.53

                                       

                                      31.53

                                      30201

                                       办公费

                                      0.63

                                       

                                      0.63

                                      30202

                                       印刷费

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      30203

                                       咨询费

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      30204

                                       手续费

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      30205

                                       水费

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      30206

                                       电费

                                      1.51

                                       

                                      1.51

                                      30207

                                       邮电费

                                      4.22

                                       

                                      4.22

                                      30208

                                       取暖费

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      30209

                                       物业管理费

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      30211

                                       差旅费

                                      0.57

                                       

                                      0.57

                                      30212

                                       因公出国()费用

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      30213

                                       维修()

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      30214

                                       租赁费

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      30215

                                       会议费

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      30216

                                       培训费

                                      0.13

                                       

                                      0.13

                                      30217

                                       公务接待费

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      30218

                                       专用材料费

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      30224

                                       被装购置费

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      30225

                                       专用燃料费

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      30226

                                       劳务费

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      30227

                                       委托业务费

                                      8.91

                                       

                                      8.91

                                      30228

                                       工会经费

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      30229

                                       福利费

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      30231

                                       公务用车运行维护费

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      30239

                                       其他交通费用

                                      11.73

                                       

                                      11.73

                                      30240

                                       税金及附加费用

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      30299

                                       其他商品和服务支出

                                      3.84

                                       

                                      3.84

                                      303

                                      对个人和家庭的补助

                                      0.49

                                      0.49

                                       

                                      30301

                                       离休费

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      30302

                                       退休费

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      30303

                                       退职()

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      30304

                                       抚恤金

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      30305

                                       生活补助

                                      0.49

                                      0.49

                                       

                                      30306

                                       救济费

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      30307

                                       医疗费补助

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      30308

                                       助学金

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      30309

                                       奖励金

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      30310

                                       个人农业生产补贴

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      30399

                                       其他对个人和家庭的补助

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                      310

                                      资本性支出

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      31001

                                       房屋建筑物购建

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      31002

                                       办公设备购置

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      31003

                                       专用设备购置

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      31005

                                       基础设施建设

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      31006

                                       大型修缮

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      31007

                                       信息网络及软件购置更新

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      31008

                                       物资储备

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      31009

                                       土地补偿

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      31010

                                       安置补助

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      31011

                                       地上附着物和青苗补偿

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      31012

                                       拆迁补偿

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      31013

                                       公务用车购置

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      31019

                                       其他交通工具购置

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      31021

                                       文物和陈列品购置

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      31022

                                       无形资产购置

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      31099

                                       其他资本性支出

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      312

                                      对企业补助

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      31201

                                       资本金注入

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      31203

                                       政府投资基金股权投资

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      31204

                                       费用补贴

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      31205

                                       利息补贴

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      31299

                                       其他对企业补助

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      307

                                      债务利息及费用支出

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      30701

                                       国内债务付息

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      30702

                                       国外债务付息

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      30703

                                       国内债务发行费用

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      30704

                                       国外债务发行费用

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      399

                                      其他支出

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      39906

                                       赠与

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      39907

                                       国家赔偿费用支出

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      39908

                                       对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                      39999

                                       其他支出

                                      0.00

                                       

                                      0.00

                                                 

                                      8.               政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                      编制单位:中共漳州市委精神文明建设办公室

                                      2018年度

                                      金额单位:万元

                                      科目编码

                                      科目名称

                                      年初结转和结余

                                      本年收入

                                      本年支出

                                      年末结转和结余

                                      小计

                                      基本支出

                                      项目支出

                                      类款项

                                      合计

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                                         

                                      9.               部门决算相关信息统计表

                                      “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

                                      编制单位:中共漳州市委精神文明建设办公室

                                      2018年度

                                      金额单位:万元

                                       

                                      行次

                                      统计数

                                       

                                      行次

                                      统计数

                                       

                                      1

                                       

                                      2

                                      一、“三公”经费支出

                                      1

                                      二、机关运行经费

                                      22

                                      31.53

                                      (一)支出合计

                                      2

                                      0.71

                                      (一)行政单位

                                      23

                                      31.53

                                       1.因公出国(境)费

                                      3

                                      0.00

                                      (二)参照公务员法管理事业单位

                                      24

                                      0.00

                                       2.公务用车购置及运行维护费

                                      4

                                      0.00

                                       

                                      25

                                       

                                         1)公务用车购置费

                                      5

                                      0.00

                                      三、国有资产占用情况

                                      26

                                         2)公务用车运行维护费

                                      6

                                      0.00

                                      (一)车辆数合计(辆)

                                      27

                                      0

                                       3.公务接待费

                                      7

                                      0.71

                                       1.副部(省)级及以上领导用车

                                      28

                                      0

                                         1)国内接待费

                                      8

                                      0.71

                                       2.主要领导干部用车

                                      29

                                      0

                                              其中:外事接待费

                                      9

                                      0.00

                                       3.机要通信用车

                                      30

                                      0

                                         2)国(境)外接待费

                                      10

                                      0.00

                                       4.应急保障用车

                                      31

                                      0

                                      (二)相关统计数

                                      11

                                       5.执法执勤用车

                                      32

                                      0

                                       1.因公出国(境)团组数(个)

                                      12

                                      0

                                       6.特种专业技术用车

                                      33

                                      0

                                       2.因公出国(境)人次数(人)

                                      13

                                      0

                                       7.离退休干部用车

                                      34

                                      0

                                       3.公务用车购置数(辆)

                                      14

                                      0

                                       8.其他用车

                                      35

                                       

                                       4.公务用车保有量(辆)

                                      15

                                      0

                                      (二)单价50万元以上通用设备(台,套)

                                      36

                                       

                                       5.国内公务接待批次(个)

                                      16

                                      12

                                      (三)单价100万元以上专用设备(台,套)

                                      37

                                       

                                          其中:外事接待批次(个)

                                      17

                                      0

                                       

                                      38

                                       

                                       6.国内公务接待人次(人)

                                      18

                                      59

                                       

                                      39

                                       

                                          其中:外事接待人次(人)

                                      19

                                      0

                                       

                                      40

                                       

                                       7.国(境)外公务接待批次(个)

                                      20

                                      0

                                       

                                      41

                                       

                                       8.国(境)外公务接待人次(人)

                                      21

                                      0

                                       

                                      42

                                       

                                      注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

                                         2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

                                      10.          政府采购情况表

                                      编制单位:中共漳州市委精神文明建设办公室

                                      2018年度

                                      金额单位:万元

                                      项目

                                      行次

                                      采购计划金额

                                      实际采购金额

                                      总计

                                      采购预算(财政性资金)

                                      非财政性资金

                                      总计

                                      采购预算(财政性资金)

                                      非财政性资金

                                      合计

                                      一般公共预算

                                      政府性基金预算

                                      其他资金

                                      合计

                                      一般公共预算

                                      政府性基金预算

                                      其他资金

                                           

                                      1

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      0.00

                                      货物

                                      2

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                      工程

                                      3

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                      服务

                                      4

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                                                   

                                      第三部分2018年度部门决算情况说明

                                       一、收入支出决算总体情况说明

                                      2018年市委文明办部门年初结转和结余0.00万元,本年收入516.56万元,本年支出489.40万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余27.16万元。

                                      (一)2018年收入516.56万元,比2017年决算数增加25.73万元,增长5.2%,具体情况如下:

                                      1.财政拨款收入516.56万元,其中政府性基金0万元。

                                      2.事业收入0.00万元。

                                      3.经营收入0.00万元。

                                      4.上级补助收入0.00万元。

                                      5.附属单位上缴收入0.00万元。

                                      6.其他收入0.00万元。

                                      (二)2018年支出489.40万元,比2017年决算数增加5.92万元,增长1.2%,具体情况如下:

                                      1.基本支出346.34万元。其中,人员支出314.81万元,公用支出31.53万元。

                                      2.项目支出143.06万元。

                                      3.上缴上级支出0.00万元。

                                      4.经营支出0.00万元。

                                      5.对附属单位补助支出0.00万元。

                                      二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

                                      2018年一般公共预算拨款支出489.40万元,比上年决算数增加5.92万元,增长1.2%,具体情况如下(按项级科目分类统计)     

                                      (一)2013301行政运行202.37万元,较上年决算数增加58.88万元,增长41%。主要原因是增加精神文明创建工作经费。(以前年度纳入其他宣传事务支出科目,现转纳入行政运行科目)

                                      (二)2013399其他宣传事务支出103.06万元,较上年决算数减少83.22万元,下降44.6%。主要原因是创建全国文明城市工作经费还余部分待支出和精神文明创建工作经费减少。(以前年度纳入其他宣传事务支出科目,现转纳入行政运行科目)

                                      (三)2019999其他一般公共服务支出115.44万元,较上年决算数增加46.96万元,增长68.6%。主要原因是增加调资金额和预发奖金。

                                        (四)2080501归口管理的行政单位离退休0.49万元,较上年决算数减少2.82万元,下降85.2%。主要原因是退休1人。

                                      (五)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.10万元,较上年决算数减少4.87万元,下降17.4%。主要原因是退休1人。

                                      (六)2080599其他行政事业单位离退休支出15.93万元,较上年决算数增加11.62万元,增长269%。主要原因是退休增加1人。

                                      (七)2101101行政单位医疗14.05万元,较上年决算数减少0.9万元,下降6%。主要原因是退休1人。 

                                      (八)2101102事业单位医疗0.96万元,较上年决算数增加0.05万元,增长5.5%。主要原因是在职人员工资增加,费用相应增加。

                                      (九)2210201住房公积金14.00万元,较上年决算数减少2.54万元,下降15.4%。主要原因是退休1人。

                                      三、政府性基金支出决算情况说明

                                      单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

                                      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                                      2018年度一般公共预算财政拨款基本支出346.34万元,其中:

                                      (一)人员经费314.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

                                      (二)公用经费31.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

                                      五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

                                      2018年度三公经费一般公共预算拨款0.71万元,同比下降78%。具体情况如下:
                                       (一)因公出国(境)费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)0%
                                         
                                      (二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%
                                       (三)公务接待费0.71万元。主要用于省市级领导检查、创建全国文明城市工作考评、创建全国文明单位、文明学校、文明村镇、文明行业等工作考评等方面的接待活动,累计接待12批次、接待总人数59。与2017年相比,公务接待费支出下降73%,主要是:接待相关检查等费用减少。

                                      六、预算绩效情况说明

                                      (一)绩效管理工作开展情况

                                      根据预算绩效管理要求,共对20182个清单项目实施绩效监控,分别是精神文明建设工作经费和创建全国文明城市工作经费,共涉及财政拨款资金210万元。同时,对2018210万元业务费实施绩效监控。

                                      共对20182个清单项目开展绩效自评,分别是精神文明建设工作经费和创建全国文明城市工作经费,共涉及财政拨款资金210万元。同时,对2018210万元业务费实施绩效监控。

                                      (二)项目绩效自评结果

                                      创建全国文明城市工作经费 项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,创建全国文明城市工作经费 项目自评得分为93分,自评等次为优秀。项目全年预算数为170万元,执行数为170万元,完成预算的100%。主要产出和效果:全年开展“讲文明树新风”公益广告宣传、未成年人工作、志愿服务工作、110社会联动工作,并与中央宣传部、中央文明办组织全国道德模范(漳州区)巡回演出,文明程度指数测评、督查和入户宣传,达到年初绩效目标任务值,目标完成100%。创建全国文明城市知识宣传、道德模范宣传、迎接全国、全省城市文明程度指数测评、督查、宣传、提升志愿服务、未成年人思想道德建设,完成全年目标任务,目标完成率达100%。。发现的主要问题:(一)继续加强本部门项目组织管理,本次项目在本年度已顺利完成,该项目是一项长期工程,2017年报预算时未正确规划资金使用,没有细化预算编制,明确资金分配方案。通过此次实施项目,我办将继续加强本办项目组织管理,制定各项规范方案,继续保持我市全国文明城市的荣誉。(二)该项目的财务监督管理有进一步提升的空间,对项目事前、事中、事后的控制不够严密。该项目由于阶段性的工作特点,导致该项目的监督管理要时时更新改变,故在监管控制上有所不足。(三)项目预算前期与实施过程中有偏差,该项目的资金分配预计设定存在缺陷,导致资金的使用效率仍有进一步提升的空间。在预算过程中,许多项目的预算支出都小于在项目实施过程中的资金,造成有很多项目在实施过程中的拖延,我办将合理合规的安排项目资金的使用。下一步改进措施:(一)加强专项资金管理。要进一步健全财务管理制度并严格执行,财务及时处理,会计核算规范,按实际工作所需申请经费,合理合规使用专项资金,不截留、挤占或挪用,在确保资金安全的前提下,提高工作效率。加快资金支出进度。要合理编制预算,及时提出资金分配方案,细化预算编制,加强资金预算与项目安排的衔接,提高资金分配的合理性和计划性。(二)要夯实基础工作,提前做好项目财务监督管理。进一步规划评估论证,争取做到项目全过程有效控制,并在项目的实施过程中,不断修正资金使用情况,加强对项目事前、事中、事后的全方位控制。(三)细化预算编制,尽早明确资金分配方案,提高分配的合理性和计划性。按要求做好项目前期准备工作,细化预算支出项目,确保能严格按相关程序和制度执行。加强资金预算与项目安排与建设的衔接,在前期预算编制过程中,详尽考虑资金分配,进一步使得该项目的资金分配更加合理,保障项目进程科学合理推进。

                                      专项资金绩效自评表

                                      一级指标

                                      二级指标

                                      三级指标

                                      绩效目标值

                                      实际完成值

                                      评分标准

                                      指标分值

                                      自评得分

                                      产出指标(50分)

                                      数量指标

                                      开展“移风易俗”活动督查、宣传等

                                      5

                                      5

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

                                      2

                                      2

                                      组织道德模范巡演、巡讲

                                      5

                                      5

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

                                      2

                                      2

                                      迎接全国、全省城市文明程度指数测评

                                      1

                                      1

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

                                      3

                                      3

                                      城市文明程度指数测评督查

                                      20

                                      20

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

                                      3

                                      3

                                      城市文明程度指数模拟测评

                                      3

                                      3

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

                                      2

                                      2

                                      城市文明程度指数测评入户宣传等

                                      3

                                      3

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

                                      3

                                      3

                                      质量指标

                                      乡村学校少年宫建成验收合格率

                                      100%

                                      100%

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                         

                                      3

                                      3

                                      心理健康咨询辅导站建成验收合格率

                                      100%

                                      100%

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                         

                                      3

                                      3

                                      各项活动完成率

                                      100%

                                      100%

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                         

                                      3

                                      3

                                      时效指标

                                      项目实施时间与计划时间的差异情况

                                      1-12

                                      1-12

                                      项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。

                                      3

                                      3

                                      成本指标

                                      道德模范宣传

                                      5

                                      5

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

                                      4

                                      4

                                      “移风易俗”系列活动

                                      5

                                      5

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

                                      3

                                      3

                                      未成年人思想道德建设活动

                                      5

                                      5

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

                                      4

                                      4

                                      “讲文明 树新风”、“社会主义核心价值观”公益广告宣传

                                      100%

                                      100%

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

                                      4

                                      4

                                      创城实地及环境氛围布置

                                      100%

                                      100%

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

                                      4

                                      4

                                      创建全国文明城市文明程度指数测评相关接待、会务、车辆租赁,宣传材料印制,摸拟测评各项活动

                                      100%

                                      100%

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

                                      3

                                      3

                                      创建全国文明城市工作指挥部租金、日常办公经费

                                      100%

                                      100%

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

                                      3

                                      3

                                      创建全国文明城市工作指挥部临聘人员工资、人员经费

                                      100%

                                      100%

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

                                      3

                                      3

                                      效益指标(40分)

                                      经济效益指标

                                      绩效目标合理性

                                      100%

                                      100%

                                      ①是否与项目年度任务数或计划数相对应;②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣2分,扣完为止。

                                      4

                                      4

                                      绩效指标明确性

                                      100%

                                      100%

                                      ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分,扣完为止。

                                      4

                                      4

                                      绩效指标完成率

                                      100%

                                      100%

                                      ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数,本指标得分为指标权重×E

                                      5

                                      5

                                      项目管理制度健全性

                                      100%

                                      100%

                                      ①是否已制定或具有相应的项目管理制度;②项目管理制度是否合法、合规、完整。无项目管理制度此项不得分。有项目管理制度但有1处不符合要求的扣1分,扣完为止。

                                      5

                                      4

                                      制度执行有效性

                                      100%

                                      100%

                                      项目管理符合相关项目管理制度得满分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

                                      5

                                      4

                                      项目质量可控性

                                      100%

                                      100%

                                      ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准;②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分,严重的此项完全不得分。

                                      5

                                      4

                                      社会效益指标

                                      提升全国文明城市创建水平、提升漳州美誉度

                                      有效提升

                                      提升

                                      达成预期目标,得3分;部分达成预期目标并具有一定效果得2分;未达成预期目标且效果较差得1分。

                                      4

                                      3

                                      生态效益指标

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                      可持续影响指标

                                      文明城市持续性

                                      常年

                                      阶段性

                                      达成预期目标,得3分;部分达成预期目标并具有一定效果得2分;未达成预期目标且效果较差得1分。

                                      4

                                      3

                                       

                                      环境卫生、交通秩序大幅提升

                                       

                                       

                                      达成预期目标,得3分;部分达成预期目标并具有一定效果得2分;未达成预期目标且效果较差得1分。

                                      4

                                      3

                                      满意度指标(10分)

                                      服务对象满意度指标

                                      市民群众对文明城市创建满意度

                                      95%

                                      90%

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

                                      5

                                      4

                                      合计

                                      100

                                      93

                                      精神文明建设工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,精神文明建设工作经费项目自评得分为95分,自评等次为优秀。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。主要产出和效果:开展全国级、省级、市级文明单位、文明学校、文明社区、文明村镇、文明风景旅游区创建活动;检查督导心理健康咨询辅导站建设;检查督导乡村学校少年宫建设;检查督导乡村学校少年宫建设;开展110宣传日活动;组织开展志愿者服务各项活动。达到年初绩效目标任务值,目标完成100%。加强精神文明建设宣传,乡村学校少年宫和未成年人心理健康辅导站建设,开展110社会联动服务宣传日活动,志愿者服务宣传等,完成全年目标任务,目标完成率达100%。发现的主要问题:(一)继续加强本部门项目组织管理,本次项目在本年度已顺利完成,该项目是一项长期工程,2017年报预算时未正确规划资金使用,没有细化预算编制,明确资金分配方案。通过此次实施项目,我办将继续加强本办项目组织管理,制定各项规范方案,继续保持我市全国文明城市的荣誉。(二)该项目的财务监督管理有进一步提升的空间,对项目事前、事中、事后的控制不够严密。该项目由于阶段性的工作特点,导致该项目的监督管理要时时更新改变,故在监管控制上有所不足。(三)项目预算前期与实施过程中有偏差,该项目的资金分配预计设定存在缺陷,导致资金的使用效率仍有进一步提升的空间。在预算过程中,许多项目的预算支出都小于在项目实施过程中的资金,造成有很多项目在实施过程中的拖延,我办将合理合规的安排项目资金的使用。下一步改进措施:(一)加强专项资金管理。要进一步健全财务管理制度并严格执行,财务及时处理,会计核算规范,按实际工作所需申请经费,合理合规使用专项资金,不截留、挤占或挪用,在确保资金安全的前提下,提高工作效率。加快资金支出进度。要合理编制预算,及时提出资金分配方案,细化预算编制,加强资金预算与项目安排的衔接,提高资金分配的合理性和计划性。(二)要夯实基础工作,提前做好项目财务监督管理。进一步规划评估论证,争取做到项目全过程有效控制,并在项目的实施过程中,不断修正资金使用情况,加强对项目事前、事中、事后的全方位控制。(三)细化预算编制,尽早明确资金分配方案,提高分配的合理性和计划性。按要求做好项目前期准备工作,细化预算支出项目,确保能严格按相关程序和制度执行。加强资金预算与项目安排与建设的衔接,在前期预算编制过程中,详尽考虑资金分配,进一步使得该项目的资金分配更加合理,保障项目进程科学合理推进。

                                      部门业务费绩效自评表

                                      一级指标

                                      二级指标

                                      三级指标

                                      绩效目标值

                                      实际完成值

                                      评分标准

                                      指标分值

                                      自评得分

                                      产出指标(60分)

                                      数量指标

                                      开展全国级、省级、市级文明单位、文明学校、文明社区、文明村镇、文明行业、文明风景旅游区创建活动

                                      12

                                      12

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

                                      2

                                      2

                                      开展移风易俗活动

                                      6

                                      6

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

                                      2

                                      2

                                      检查督导心理健康咨询辅导站建设

                                      6

                                      6

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

                                      2

                                      2

                                      检查督导乡村学校少年宫建设

                                      9

                                      9

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

                                      2

                                      2

                                      开展“童心向党”歌咏活动

                                      2

                                      2

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

                                      2

                                      2

                                      开展110宣传日

                                      1

                                      1

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

                                      2

                                      2

                                      检查指导联动单位工作

                                      22

                                      22

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

                                      2

                                      2

                                      志愿服务驿站建设

                                      2

                                      2

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

                                      2

                                      2

                                      质量指标

                                      乡村学校少年宫建成验收合格率

                                      100%

                                      100%

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                         

                                      3

                                      3

                                      心理健康咨询辅导站建成验收合格率

                                      100%

                                      100%

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                         

                                      3

                                      3

                                      各项活动完成率

                                      100%

                                      100%

                                      实际完成值达到绩效目标值101%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                         

                                      3

                                      3

                                      时效指标

                                      项目实施时间与计划时间的差异情况

                                      1-12

                                      1-12

                                      项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。

                                      5

                                      5

                                      成本指标

                                      开展优秀童谣征集评选传唱、“网上祭英烈”、“学习雷锋,做美德少年”、“向国旗敬礼”网上签名寄语、童心向党歌咏等集中性活动

                                      2

                                      2

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                         

                                      4

                                      4

                                      开展110宣传日

                                      1

                                      1

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                         

                                      4

                                      4

                                      检查指导联动单位工作

                                      22

                                      22

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                         

                                      4

                                      4

                                      开展社区志愿服务行动

                                      2

                                      2

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                         

                                      4

                                      4

                                      开展学雷锋纪念日志愿者活动

                                      1

                                      1

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                         

                                      4

                                      4

                                      开展网络传播志愿者活动

                                      1

                                      1

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                         

                                      3

                                      3

                                      志愿服务驿站建设

                                      2

                                      2

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                         

                                      4

                                      4

                                      效益指标(30分)

                                      经济效益指标

                                      绩效目标合理性

                                      100%

                                      100%

                                      ①是否与项目年度任务数或计划数相对应;②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣2分,扣完为止。

                                      4

                                      4

                                      绩效指标明确性

                                      100%

                                      100%

                                      ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分,扣完为止。

                                      4

                                      4

                                      绩效指标完成率

                                      100%

                                      100%

                                      ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数,本指标得分为指标权重×E

                                      5

                                      5

                                      项目管理制度健全性

                                      100%

                                      100%

                                      ①是否已制定或具有相应的项目管理制度;②项目管理制度是否合法、合规、完整。无项目管理制度此项不得分。有项目管理制度但有1处不符合要求的扣1分,扣完为止。

                                      5

                                      4

                                      制度执行有效性

                                      100%

                                      100%

                                      项目管理符合相关项目管理制度得满分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

                                      5

                                      4

                                      项目质量可控性

                                      100%

                                      100%

                                      ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准;②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分,严重的此项完全不得分。

                                      5

                                      4

                                      社会效益指标

                                      未成年人思想道德建设进一步加强和改进

                                      加强和改进

                                      加强

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                         

                                      3

                                      3

                                      为群众解决更多实事、难事

                                      95%

                                      95%

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                         

                                      3

                                      2

                                      进一步规范群众性精神文明活动管理,让干部群众得到更多实惠

                                      95%

                                      95%

                                      达成预期目标,得3分;部分达成预期目标并具有一定效果得2分;未达成预期目标且效果较差得1分。

                                      3

                                      2

                                      生态效益指标

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                      可持续影响指标

                                      核心价值观引领,加强公民道德建设

                                      95%

                                      95%

                                      达成预期目标,得3分;部分达成预期目标并具有一定效果得2分;未达成预期目标且效果较差得1分。

                                      3

                                      3

                                      满意度指标(10分)

                                      服务对象满意度指标

                                      市民群众对文明城市创建满意度

                                      95%

                                      95%

                                      实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。                         

                                      3

                                      3

                                      合计

                                      100

                                      95

                                      七、其他重要事项说明

                                      (一)机关运行经费

                                      2018年度机关运行经费支出31.53万元,比上年决算数减少15.9%,主要是:相关费用缩减。

                                      (二)政府采购情况

                                      本单位2018年度没有政府采购支出。

                                      (三)国有资产占用使用情况

                                      截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

                                      第四部分 名词解释

                                      一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

                                      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

                                      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                                      四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

                                      五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                                      六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

                                      七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

                                      八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

                                      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                                      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                                      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                                      十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                      十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                                      版权所有 © 福建省漳州市精神文明建设指导委员会办公室主办
                                      制作维护: